大力的石頭 追問

2021-02-25 13:04

借管理費用445萬元，貸應付賬款445萬元。這筆業務錯了，因為這個業務的原始憑證不合格，以后再重新開來也不能全走管理費用，其中215萬進成本，其余部分進費用。

萱萱老師 解答

2021-02-25 13:06

先紅沖這筆，再做正確分錄

大力的石頭 追問

2021-02-25 13:25

借管理費用445萬(紅字)元貸應付賬款445萬元(紅字)，借管理費用230萬元，借生產成本215萬元貸應付賬款445愿。這些分錄都做到12余額份里嗎？

萱萱老師 解答

2021-02-25 13:31

你好，你的理解是正確的

大力的石頭 追問

2021-02-25 14:05

可是開回來的發票日期現在的

萱萱老師 解答

2021-02-25 14:18

你好，跟發票沒有關系，會計做賬時間不是發票時間

大力的石頭 追問

2021-02-25 15:03

這個有文件規定嗎？

萱萱老師 解答

2021-02-25 15:05

你好，沒有文件規定