素顏 追問(wèn)

2021-02-24 16:30

在2019年做的借應(yīng)付賬款，貸銀行存款  。20年12月費(fèi)用才把發(fā)票拿回來(lái) ，分錄做的是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款，我需要怎么調(diào)整。。具體分錄怎么做

maize老師 解答

2021-02-24 16:39

我寫(xiě)了，就是我截圖發(fā) 調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，你這個(gè)分錄不是寫(xiě)嗎，不需要再寫(xiě)分錄，

素顏 追問(wèn)

2021-02-24 16:44

怎么調(diào)呢，財(cái)務(wù)軟件里面需要調(diào)么。還是也可以把財(cái)務(wù)報(bào)表打印出來(lái)在所有者權(quán)益變動(dòng)表里面調(diào)下也可以？財(cái)務(wù)軟件里面不需要做什么調(diào)整么

maize老師 解答

2021-02-24 16:49

這個(gè)是直接資產(chǎn)負(fù)債表上面改年初數(shù)，沒(méi)有售后不建議你改萬(wàn)一改公式對(duì)不上，那這個(gè)就完完了

maize老師 解答

2021-02-24 16:50

實(shí)務(wù)中沒(méi)有售后就不動(dòng)這個(gè)

素顏 追問(wèn)

2021-02-24 16:55

老師的意思是說(shuō)我可以不做什么調(diào)整了嘛。資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤(rùn)=年初未分配利潤(rùn)+調(diào)整金額+凈利潤(rùn)就可以嗎

maize老師 解答

2021-02-24 16:59

是的，是的，是的是的，沒(méi)有售后不調(diào)，

素顏 追問(wèn)

2021-02-24 17:00

好的。謝謝