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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-02-24 16:21

這個需要看對方科目是啥,理論是調年初數,你看截圖,

素顏 追問

2021-02-24 16:30

在2019年做的借應付賬款,貸銀行存款  。20年12月費用才把發票拿回來 ,分錄做的是借利潤分配-未分配利潤,貸應付賬款,我需要怎么調整。。具體分錄怎么做

maize老師 解答

2021-02-24 16:39

我寫了,就是我截圖發 調資產負債表年初數,你這個分錄不是寫嗎,不需要再寫分錄,

素顏 追問

2021-02-24 16:44

怎么調呢,財務軟件里面需要調么。還是也可以把財務報表打印出來在所有者權益變動表里面調下也可以?財務軟件里面不需要做什么調整么

maize老師 解答

2021-02-24 16:49

這個是直接資產負債表上面改年初數,沒有售后不建議你改萬一改公式對不上,那這個就完完了

maize老師 解答

2021-02-24 16:50

實務中沒有售后就不動這個

素顏 追問

2021-02-24 16:55

老師的意思是說我可以不做什么調整了嘛。資產負債表年末未分配利潤=年初未分配利潤+調整金額+凈利潤就可以嗎

maize老師 解答

2021-02-24 16:59

是的,是的,是的是的,沒有售后不調,

素顏 追問

2021-02-24 17:00

好的。謝謝

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你好 滿足這個就是對的;資產負債表期末未分配利潤=年初資產負表未分配利潤%2B本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補虧損 %2B(或-)本年度調整。
2020-02-28 15:55:40
結轉分錄,借:以前年度損益調整,貸;利潤分配-未分配利潤。或者,借;利潤分配-未分本利潤,貸;以前年度損益調整。
2017-03-31 09:20:13
您好 借以前年度損益調整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好 以前年度損益調整,最后是轉入利潤分配科目的,當然影響資產負債表中的未分配利潤項目
2020-01-18 09:09:48
以前年度損益調整調整的是年初未分配利潤,你要調整資產負債表的未分配利潤年初數
2018-10-10 14:01:38
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