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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-02-23 11:06

同學你好
那就直接反結賬回去做
借營業費用-服務費
貸營業費用-職工薪酬-獎金

begonia???? 追問

2021-02-23 11:07

可是我領導說要通過以前年度損益科目去調整,就是這里我不會......

begonia???? 追問

2021-02-23 11:08

沒有辦法反結賬了,現在都2021年2月了,2020年計提的怎么反結賬呢,報表都出了

樸老師 解答

2021-02-23 11:15

那就直接
借應付職工薪酬-獎金
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬

上傳圖片 ?
相關問題討論
直接做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整
2019-12-03 09:31:50
同學你好 那就直接反結賬回去做 借營業費用-服務費 貸營業費用-職工薪酬-獎金
2021-02-23 11:06:45
你好,你多計提了哪個費用的?是工資嗎?
2021-12-28 09:39:55
你好 你說怎么處理 是實際什么情況
2020-05-19 12:34:16
你好,因為什么業務做的這個科目
2020-05-15 16:38:44
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