老師請問,外經(jīng)證預(yù)繳稅款當(dāng)時填所屬期時填錯了,稅款也交了,現(xiàn)在來申報不能抵扣。這要怎么做?
陌上花
于2021-02-22 22:50 發(fā)布 ??2320次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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電子稅務(wù)局,我要辦稅證明開具在這里面查完稅證明就行。他收取的稅務(wù)局,你注意一下就可以。
2024-10-21 14:59:17

這個不會的,不用擔(dān)心
2023-05-30 16:31:35

同學(xué)您好,舉例說明 甲建筑公司為一般納稅人,機構(gòu)所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項目工程項目,2019年9月取得該項目的建筑服務(wù)價款15.45萬(含稅價),當(dāng)月支付給分包方乙公司分包款10萬(含稅價,乙公司為一般納稅人,提供的清包工程服務(wù),未選擇簡易計稅。)
在本案例中,甲建筑公司應(yīng)該如何申報9月份增值稅呢?
首先,甲建筑公司應(yīng)在北京市工程所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳增值稅(15.45-10)/1.09*2%=1000元;
其次,甲建筑公司申報9月增值稅時,涉及到的分包扣除金額填入附表三,預(yù)繳金額填入附表四;
最后,主表中分別生成分包款的扣除金額和已預(yù)繳金額扣減應(yīng)納稅額,得出最后的應(yīng)納稅額。
2023-08-24 18:21:50

?你好;? ? 寫稅額部分的;? ? ? ? ?已預(yù)繳稅款金額是填稅額
2022-09-28 11:30:17

你好,辦理外經(jīng)證,去項目所在地填表做預(yù)交稅款申報
具體是申報表什么欄次數(shù)據(jù)的填寫??
2022-02-15 17:51:42
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