漂 追問(wèn)

2021-02-22 16:27

有說(shuō)計(jì)提負(fù)數(shù)呢

郭老師 解答

2021-02-22 16:31

可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的再轉(zhuǎn)出，未交增值稅借方余額就行。

漂 追問(wèn)

2021-02-22 16:33

但是，我們一直以來(lái)的操作就是計(jì)提了負(fù)數(shù)，那這樣的情況，如果要計(jì)提的話，怎么計(jì)提呢

郭老師 解答

2021-02-22 16:38

借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

漂 追問(wèn)

2021-02-22 16:40

金額呢，主要是金額不知道怎么算

郭老師 解答

2021-02-22 16:44

42-14
單位萬(wàn)
上面的金額是填寫(xiě)這個(gè)。