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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-02-22 13:28

你好
按最后一期科目余額表的金額錄入期初開始做賬  

郭幸運 追問

2021-02-22 13:29

圖一2021年使用新系統,我銀行存款是2020.12.31的,按照明細賬填寫上表的話,校驗是不平的。詳見下表,合計數差額是52414.37(20年的銀行年初數)。圖二然后我把表一中的數字都不寫,只留銀行存款和結余,這樣可以嗎?

玲老師 解答

2021-02-22 13:31

您好,前面不是有帳嗎?前面帳平嗎?

郭幸運 追問

2021-02-22 13:32

前面有賬的,手工帳

郭幸運 追問

2021-02-22 13:34

19年末銀行52414.37

玲老師 解答

2021-02-22 13:36

按照最后一期科目余額表錄入。

玲老師 解答

2021-02-22 13:36

余額表是平的你期初就應該是平的。

郭幸運 追問

2021-02-22 13:38

按照20年的科目余額嗎

郭幸運 追問

2021-02-22 13:40

為什么會差個52414.37,我想不出

玲老師 解答

2021-02-22 13:43

比如你是從一月份開始建賬就是根據去年的12月末的余額表。

郭幸運 追問

2021-02-22 13:45

好的,我在研究一下;另外:按照收付實現制要求,有一筆20年第4季度工會收入14003.2,公司是今年2月份打到工會賬上的,是不是去年的賬上要 借:工會會費  貸:其他應收款  然后今年的工會賬上,做反分錄

玲老師 解答

2021-02-22 13:46

工會退費借銀行存款貸其他應付款。

郭幸運 追問

2021-02-22 13:48

最后一句更正是不是2020.12月份賬   借:其他應收款,貸:會費收入;

郭幸運 追問

2021-02-22 13:49

不是其他應收款

玲老師 解答

2021-02-22 13:49

企業。收到工會返回經費是我寫給你的分錄。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 按最后一期科目余額表的金額錄入期初開始做賬??
2021-02-22 13:28:12
同學你好 用之前的科目余額表做就行了
2021-02-22 13:14:04
同學你好 直接用科目余額表來做期初數就行了
2020-11-06 18:05:37
同學你好 這個就是盤點所有的數據做期初數
2020-11-06 17:08:57
直接用期末數做期初數建賬就行了
2020-04-30 13:13:50
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