郭幸運 追問

2021-02-22 13:16

圖一2021年使用新系統，我銀行存款是2020.12.31的，按照明細賬填寫上表的話，校驗是不平的。詳見下表，合計數差額是52414.37（20年的銀行年初數）。圖二然后我把表一中的數字都不寫，只留銀行存款和結余，這樣可以嗎？

樸老師 解答

2021-02-22 13:17

同學你好
這樣是可以的哦

郭幸運 追問

2021-02-22 13:18

另外：按照收付實現制要求，有一筆20年第4季度工會收入14003.2，公司是今年2月份打到工會賬上的，是不是去年的賬上要 借：工會會費  貸：其他應收款  然后今年的工會賬上，做反分錄

樸老師 解答

2021-02-22 13:21

對的
這樣做就可以的

郭幸運 追問

2021-02-22 13:22

老師  可以確定嘛

樸老師 解答

2021-02-22 13:27

恩
這樣操作就可以的