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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2016-10-18 18:29

老師，是補提15年12月的社保哦，分錄也是借：費用 貸：應付職工-社保嗎？在16年補提15年12月的所得稅會計分錄是怎么做

王雁鳴老師 解答

2016-10-18 18:19

您好，這樣的分錄不對，正確的是：
借：管理費用-工資獎金等科目 貸：應付職工薪酬-社保費。

王雁鳴老師 解答

2016-10-18 18:31

您好，為簡化起見，如果補提金額小于貴公司15年利潤的5%，就可以視同是16年的費用，如果確實金額較大，可以按您的分錄處理。

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相關問題討論
你好 上面的分錄是正確的
2019-09-26 16:29:08
您好， 這個工資是成本，可以抵稅呀
2024-01-27 13:37:56
你好，調減工資應當是相反分錄才是的
2018-06-15 11:58:59
你好 你單位沒有以前年度損益調整科目嗎
2018-08-11 10:03:25
應該是借 管理費用 貸 應付職工薪酬
2019-09-15 11:12:25
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