老師，我公司二季度申報所得稅成本計入錯誤，少計了，導致2季度產生了一筆10多萬的所得稅申報，申報后未繳納，三季度的所得稅我要如何處理？補報進去差額么

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-10-17 11:34

老師要怎么辦呢

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2016-10-17 11:37

那么上季度申報了未繳納的稅款怎么辦！

鄒老師解答

2016-10-17 11:30

你好，怎么會存在申報未繳納的情況？

鄒老師解答

2016-10-17 11:34

在這個季度把少計入的成本加上

鄒老師解答

2016-10-17 11:37

你好，是不存在這種情況的，沒有只申報不用繳納稅款的

精選問題

老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存，例如進項問

借庫存商品貸預付或者應付賬款200*單價沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。答
老師你好，自然人稅務局（扣繳端）可以填法人嗎，填法人問

你好，法人有工資就需要填寫的，這個公司沒特殊要求答
老師，有個問題，我們公司股東，現在用承包款做實收資問

你好，做借款可以的，需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款答
老師，你好。在2021年度的時候，誤以為進項發票稅額問

你好，稅費從沒有認證到認證，調整到進項借：應交稅費-應交增值稅-進項貸：應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科問

公司基建期間用到的電力方面材料，計入 “在建工程” 科目。具體處理：購入時：借 “工程物資 —— 電力材料”，貸 “銀行存款” 等；領用時：借 “在建工程 —— 基建項目”，貸 “工程物資 —— 電力材料”。完工后，“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

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