隱... 追問

2021-01-26 16:38

我們是購買方，就是我們來開具紅字信息表哈？另外，該專票我們已經認證抵扣并入賬了，現在對方要求我們把發票的抵扣聯還有購票聯退給他們。這行不通的吧？

郭老師 解答

2021-01-26 16:47

是的，發票不要退回去。

隱... 追問

2021-01-26 16:54

對方如果依據我們的紅字信息表開出了紅字發票，是否需要他們將他們開具的紅字發票的購票聯還有抵扣聯交給我們入賬？

隱... 追問

2021-01-26 17:04

發票已認證抵扣，現在業務取消，涉及進項稅轉出科目嗎

郭老師 解答

2021-01-26 17:06

你好
是的
你們留存
是

隱... 追問

2021-01-26 17:15

業務取消，我們取得對方開具的紅字發票購票聯及抵扣聯，然后分錄是怎么樣的？要用到進項稅轉出科目嗎？

郭老師 解答

2021-01-26 17:21

借銀行存款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。

隱... 追問

2021-01-27 08:13

我這個是律師代理費哦 不是庫存商品，我可以借 銀行存款 正數 借 管理費用 負數 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅 負數嗎？

郭老師 解答

2021-01-27 08:37

你好
可以這么做的。