隱... 追問

2021-01-26 16:23

可是開票系統(tǒng)不知道如何發(fā)起紅字信息表

玲老師 解答

2021-01-26 16:25

你好
1.點擊【發(fā)票管理】—【信息表】—【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。

隱... 追問

2021-01-26 16:25

我們的主營業(yè)務不是代理服務，而是制造業(yè)。需要我們將對方開給我們的專票購票聯(lián)還有抵扣聯(lián)還給對方嗎？

玲老師 解答

2021-01-26 16:27

你好
對方?jīng)]退票 開完的紅字發(fā)票和正常發(fā)票要給對方的  

隱... 追問

2021-01-26 16:33

就是業(yè)務取消了，現(xiàn)在把我們已認證抵扣并入賬的發(fā)票退回，我需要把正數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和購票聯(lián)退給對方嗎？

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2021-01-26 16:36

我們都已經(jīng)入賬了，把購票聯(lián)還有抵扣聯(lián)找出來還給對方好像不對吧？

玲老師 解答

2021-01-26 16:44

你已經(jīng)認證抵扣做賬了，您的發(fā)票不用退回，您開紅字信息表，然后銷售方開紅字發(fā)票給您

隱... 追問

2021-01-26 16:53

銷售方開紅字發(fā)票，是需要將他開的紅字發(fā)票的購票聯(lián)還有抵扣聯(lián)給我們嗎？拿到紅字發(fā)票的購票聯(lián)還有抵扣聯(lián)之后該如何進行賬務處理，當時我們的分錄是借：管理費用-服務費 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸 應付賬款。現(xiàn)在紅字發(fā)票進來了，該分錄是怎樣的？

玲老師 解答

2021-01-26 16:55

原來分錄 不變 金額負數(shù)  報表附表二進項轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票要給你的 

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2021-01-26 17:01

應交稅費-應交增值稅-進項稅也是借方負數(shù)嗎？

隱... 追問

2021-01-26 17:05

業(yè)務取消，用的上進項稅轉(zhuǎn)出嗎？我百度了，進項稅轉(zhuǎn)出的各種情況不包括業(yè)務取消呢，那稅這塊賬務如何處理

玲老師 解答

2021-01-26 17:09

就做負數(shù)分錄，然后報表是進項轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2021-01-26 17:09

你已經(jīng)抵扣了，你不轉(zhuǎn)出稅務局會給你打電話，讓你進項轉(zhuǎn)出

隱... 追問

2021-01-26 17:13

分錄用不上進項稅轉(zhuǎn)出，對嗎？就填報表的時候為進項轉(zhuǎn)出？分錄就是進項稅 負數(shù)，對嗎？

玲老師 解答

2021-01-26 17:14

是的，你能理解正確

玲老師 解答

2021-01-26 17:15

是的，你的理解正確