
原材料以入庫,發(fā)票未到,預付50%貨款 原材料入庫分錄、預付款分錄怎么寫?
答: 你好,暫估,借:原材料 貸:應付賬款-暫估 ,付款,借:應付或預付賬款-某供應商 貸:銀行存款
如果購買的原材料,支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄: 借:原材料 貸:應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎
答: 同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、買材料先付款,借預付 貸銀行 2、材料入庫借原材料 付賬款暫估 3、收到發(fā)票 紅沖借原材料- 貸應付賬款暫估入賬-,正確分錄借原材料應交稅費-待認證進項額 貸預付賬款 是么??
答: 你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
請教一個問題,若我以前年份暫估購進,當時做得分錄是:借:原材料 貸:預付賬款,現(xiàn)在因為收不到發(fā)票了,怎么樣能做成現(xiàn)在的直接給沖掉呢
請問發(fā)票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發(fā)票借預付賬款,待原材料負數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料,待預付賬款。原材料可以在借方負數(shù)嗎?
我們是小規(guī)模,上個月購買原材料先預付了一部分款項,做了借:預付賬款,貸:銀行存款這個分錄。這個月付了尾款,材料和發(fā)票一起到了,這個分錄是借:原材料,貸:預付賬款和銀行存款么?

