菲 追問

2021-01-21 15:14

那我是下年紅沖，再直接調整是嗎？

森林老師 解答

2021-01-21 15:15

同學，你好，這個可以的。直接就能調整。

菲 追問

2021-01-21 15:16

老師，再請教下！以前一直是A公司替我司交電費，變壓器是A司的，前段時間我司去做變壓器變更，手續已辦完，變更前變壓器所欠電費我司出。后來供電所來電說A公司因某些原因暫時先不做變更，一個月后再給變更。我司當時賬務處理:
充值電費
借:預付賬款-A公司
貸:銀行存款
今天接到A公司通知，變更前預交的電費發票供電所直接開給我司了。現在我們兩家公司不知道如何平這筆賬，想請教一下老師！！

森林老師 解答

2021-01-21 15:20

同學，你好，這個情況比較特殊，這個費用如果是你們的，發票也是你們的，直接做管理費或其他科目 貸預付賬款，如果是兩家的，就比較麻煩。

菲 追問

2021-01-21 15:23

費用是我們

森林老師 解答

2021-01-21 15:23

那就沒有問題了，，直接做管理費或其他科目 貸預付賬款

菲 追問

2021-01-21 15:25

但是我原來記的是預付給A公司，現在是供電所給我們開票了

森林老師 解答

2021-01-21 15:26

同學，你好，這個沒有關系的，

菲 追問

2021-01-21 15:30

好的，謝謝老師

森林老師 解答

2021-01-21 15:30

同學，你好，不客氣的。