阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 14:46

結轉本期損益－計提所得稅－結轉所得稅－結轉本年利潤    是按這個順序吧

森林老師 解答

2021-01-19 14:47

同學，你好，對的，你這個順序比較好一些。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 15:01

根據圖片上的余額，應計提和結轉的所得稅是多少？

森林老師 解答

2021-01-19 15:02

同學，你好，應該 是這個式子176869.99*5%

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 15:13

利潤分配-3020.17怎么辦？

森林老師 解答

2021-01-19 15:15

同學，你好，這個要看你去年所得稅匯算的表里有多少虧損可以彌補，用這個176869.99-之前的虧損，有余額再計算所提稅，如果你不確定 ，可以直接把你的所得稅表先填一下，他的彌補虧損表里是體現的。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 15:39

剛填了下四季度所得稅，表上沒有彌補以前年度虧損，利潤分配這些余額怎么辦

森林老師 解答

2021-01-19 15:42

那八行是自動生成的，沒有數據，就按你目前的利潤做了，你再填一下12行201030這張表，應該有減免稅。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 15:50

本年累計金額這怎么計算了

森林老師 解答

2021-01-19 15:52

你這個地方填寫這個計算出來的數據，176869.99*20%

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 16:02

利潤分配-3020.17就不用管了吧

森林老師 解答

2021-01-19 16:04

同學，你好，那個沒有在申報表體現出來，你也沒有辦法管，不用動了。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 16:05

那不能結轉一下，余額為0嘛

森林老師 解答

2021-01-19 16:06

利潤分配就應該有余額的，這個不可能為零的，

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 16:41

2000多萬的收入，要繳多少企業所得稅合適？

森林老師 解答

2021-01-19 16:43

同這，你好，這個看你的利潤的，小于100萬是5%稅率，100-300萬是10稅率，300萬以上是25稅率。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 16:48

不是稅率，是所得稅稅負，我2020年2000多萬的收入，交了8843.50的所得稅是不是少點？

森林老師 解答

2021-01-19 16:59

同學，你好，這個每個地方稅務局的稅負不太一樣，這 個看行業，實際交的所得稅/收入是你的稅負。你這個看見應該是少了。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 17:32

結轉完本年利潤沒有余額是對的吧，利潤分配余額可以不分配吧？

森林老師 解答

2021-01-19 17:33

是的本年利潤沒有余額，可以不分配的