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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-01-19 14:17

同學,你好,順序可以的,要是先結轉損益,再計提所得稅也可以。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 14:46

結轉本期損益-計提所得稅-結轉所得稅-結轉本年利潤    是按這個順序吧

森林老師 解答

2021-01-19 14:47

同學,你好,對的,你這個順序比較好一些。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 15:01

根據圖片上的余額,應計提和結轉的所得稅是多少?

森林老師 解答

2021-01-19 15:02

同學,你好,應該 是這個式子176869.99*5%

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 15:13

利潤分配-3020.17怎么辦?

森林老師 解答

2021-01-19 15:15

同學,你好,這個要看你去年所得稅匯算的表里有多少虧損可以彌補,用這個176869.99-之前的虧損,有余額再計算所提稅,如果你不確定 ,可以直接把你的所得稅表先填一下,他的彌補虧損表里是體現的。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 15:39

剛填了下四季度所得稅,表上沒有彌補以前年度虧損,利潤分配這些余額怎么辦

森林老師 解答

2021-01-19 15:42

那八行是自動生成的,沒有數據,就按你目前的利潤做了,你再填一下12行201030這張表,應該有減免稅。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 15:50

本年累計金額這怎么計算了

森林老師 解答

2021-01-19 15:52

你這個地方填寫這個計算出來的數據,176869.99*20%

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 16:02

利潤分配-3020.17就不用管了吧

森林老師 解答

2021-01-19 16:04

同學,你好,那個沒有在申報表體現出來,你也沒有辦法管,不用動了。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 16:05

那不能結轉一下,余額為0嘛

森林老師 解答

2021-01-19 16:06

利潤分配就應該有余額的,這個不可能為零的,

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 16:41

2000多萬的收入,要繳多少企業所得稅合適?

森林老師 解答

2021-01-19 16:43

同這,你好,這個看你的利潤的,小于100萬是5%稅率,100-300萬是10稅率,300萬以上是25稅率。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 16:48

不是稅率,是所得稅稅負,我2020年2000多萬的收入,交了8843.50的所得稅是不是少點?

森林老師 解答

2021-01-19 16:59

同學,你好,這個每個地方稅務局的稅負不太一樣,這 個看行業,實際交的所得稅/收入是你的稅負。你這個看見應該是少了。

阡陌紅塵。 追問

2021-01-19 17:32

結轉完本年利潤沒有余額是對的吧,利潤分配余額可以不分配吧?

森林老師 解答

2021-01-19 17:33

是的本年利潤沒有余額,可以不分配的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 按25% 現在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
是的,12月是否需要計提所得稅得看情況的哈,每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好,補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
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