我提問：老師2個(gè)問題：第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的，9月發(fā)票來了是136/套，我多估了一些，怎么處理，沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有，發(fā)票上沒有，說是送的，我6月也暫估入庫了，沖回賬上也是負(fù)數(shù)，這些怎么做？暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但票面額比暫估的低，這怎么沖回入賬成本

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-10-12 09:21

老師說錯(cuò)了，是按原材料生產(chǎn)完結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫存的成本，這個(gè)怎么沖回？還有當(dāng)時(shí) 發(fā)票沒有的多暫估了，現(xiàn)在知道是客戶送的，怎么沖銷暫估的？

魏魏追問

2016-10-12 09:47

怎么調(diào)法？不會(huì)調(diào)

曉海老師解答

2016-10-11 17:28

你好，按收到的發(fā)票按原科目紅沖，再做正確的就可以，

曉海老師解答

2016-10-12 09:23

你好！那就調(diào)整庫存的成本

曉海老師解答

2016-10-12 09:59

差額是多少？多了還是少了？

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