哪我都做錯了，6、7、8月的社保和公積金都做錯了，我都做成：借管理費用-社保公積金貸:銀行存款都沒有計提，我怎么把這三個月的賬調(diào)。

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-11 16:31

謝謝老師，你回答的好明白。

鄒老師解答

2016-10-11 16:08

你好，沖銷，然后計提，再支付

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精選問題

找郭老師，有問題要問問

同學(xué)你好是什么問題答
公司有殘疾人，如果安排殘疾人員工中途離職，殘保金問

你好，這個是按時間比例來算的額。答
老師好！公司有筆貨物出口到國外的，被客戶投訴，要罰問

你好，是的，計入營業(yè)外支出。這個要看當?shù)囟悇?wù)局的要求。很多時候，不能退稅。答
企業(yè)所得稅計提需要附什么單據(jù)嗎？可以不附嗎問

需要附上計算的公式答
請問公司近半年的實際支出是通過明細賬統(tǒng)計嗎？然問

支出統(tǒng)計：主要靠明細賬，也可用會計憑證、財務(wù)軟件報表功能。科目處理：管理費用含管理人員薪酬，從應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)來，不重復(fù)減除；銷售人員薪酬等類似；成本類與費用類、待攤與期間費用等按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)，無重復(fù)計無需減除。答

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