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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-22 15:30

當月申報、當月繳納的社保、公積金需要計提

黃小邪 追問

2020-04-22 15:35

是否可以直接借:管理費用-社保 貸:銀行存款?

紫藤老師 解答

2020-04-22 15:36

企業分配工資 

1.借:××費用(管理/銷售等) 

2.貸:應付職工薪酬——工資 

二、計提社保(企業部分) 

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
三、次月發放工資時 

1.借:應付職工薪酬——工資 

2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 

3.應交稅費——應交個人所得稅 

4.庫存現金/銀行存款 

四、上交杜保 

1.借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 

2.貸:庫存現金/銀行存款 

五、上交個人所得稅 

1.借:應交稅費——應交個人所得稅 

2.貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,沖銷,然后計提,再支付
2016-10-11 16:08:36
當月申報、當月繳納的社保、公積金需要計提
2020-04-22 15:30:47
您好,可以不計提的。這樣可以的。
2018-01-05 17:24:42
你好,可以這么做的。
2021-07-16 10:13:16
不能,個人部分不能算公司費用
2020-07-06 16:24:37
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