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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-01-13 17:18

你好  沒問題 對著呢

努力學習中。。。。。 追問

2021-01-13 17:21

不是借貸抵銷,貸方余額在報表里嗎,這樣感覺虛增資產

努力學習中。。。。。 追問

2021-01-13 17:23

和我銷項、進項年末沒有結轉有關系不?

朱立老師 解答

2021-01-13 17:45

一般 軟件中的“其他流動資產”是取“應交增值稅、未交增值稅、待抵扣進項稅額、預交增值稅、待認證進項稅額、增值稅留抵稅額”這幾個科目的借方余額,
當這幾個科目有借方余額時,您選擇右上角的【應交稅費重分類】就會顯示到“其他流動資產”欄次了

具體可以問下軟件服務商

努力學習中。。。。。 追問

2021-01-13 18:30

問了客服他們也不太懂

朱立老師 解答

2021-01-13 18:31

可以結轉后   看一下(親測一下)

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相關問題討論
這個786.41應該是你的留底進項稅
2020-06-30 17:03:04
負數余額在其他流動資產對的
2019-06-12 09:03:04
選擇第二個其他流動資產。
2024-04-11 13:24:19
你好!其他流動資產不包括別的科目,自己是一個科目,這個科目主要是有的流動資產沒有地方歸集,就歸到這個科目。比如非保本的理財產品,比如,應交稅金的負數重分類到這個科目。 應交稅費項目主要包含了企業按照稅法規定計算應交納的各種稅費,這些稅費包括但不限于增值稅、消費稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、房產稅、車船稅、印花稅等。
2024-03-19 14:33:51
待攤費用等一年內的其他流動資產等
2017-10-17 16:48:53
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