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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2016-10-09 17:56

老師,我的車輛處置應該是損失了吧?
還有第2步我有點不理解,能不能給我詳細解答一下?
還有報表怎么填寫?有模板嗎?我如果增值稅報表按收入填寫了,但是我的賬務處理中沒有做為收入,只是做了固定資產清理科目會和我的利潤表的收入不一致,我該怎么辦呢?

羅老師 解答

2016-10-09 17:42

1.轉入固定資產清理:借 固定資產清理 340170.96-60592.95 累計折舊 60592.95 貸 固定資產 340170.96
2.銷售收款 借 銀行存款 200000 貸 固定資產清理 200000/1.17 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)200000/1.17 *0.17
3.結轉固定資產清理  借 固定資產清理   340170.96-60592.95-200000/1.17  貸 營業外支出

羅老師 解答

2016-10-10 11:48

第三步的分錄寫反了,應該是  借 營業外支出  貸 固定資產清理  固定資產清理 340170.96-60592.95-200000/1.17

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相關問題討論
你們開具了發票,就確認收入,計提稅費
2019-02-20 08:31:15
你好,是的,賬務處理,稅率是一樣的,只是代開的當場就會扣稅
2017-08-15 16:00:56
借 銀行存款 900%2B900*13% 貸 主營業務收入 900 應交稅費 增值稅 900*13% 借 稅金及附加 900*稅率%2B65*從量稅率 貸 應交稅費 消費稅 900*稅率%2B65*從量稅率 借 銀行存款 900%2B900*13% 貸 主營業務收入 900 應交稅費 增值稅 900*13% 借 稅金及附加 900*稅率%2B65*從量稅率 貸 應交稅費 消費稅 900*稅率%2B65*從量稅率 乙這邊的消費稅為 300*3萬*稅率%2B300箱*從量稅率 借 稅金及附加 貸 應交稅費 消費稅
2022-11-11 20:59:29
1借銀行存款16526250 貸主營業務收入14625000 應交稅費應交增值稅銷項稅1901250
2022-04-15 13:39:58
你好需要計算做好了給你
2022-03-19 19:39:36
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