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送心意

羅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2016-10-09 17:56

老師,我的車輛處置應(yīng)該是損失了吧?
還有第2步我有點(diǎn)不理解,能不能給我詳細(xì)解答一下?
還有報(bào)表怎么填寫?有模板嗎?我如果增值稅報(bào)表按收入填寫了,但是我的賬務(wù)處理中沒有做為收入,只是做了固定資產(chǎn)清理科目會和我的利潤表的收入不一致,我該怎么辦呢?

羅老師 解答

2016-10-09 17:42

1.轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理:借 固定資產(chǎn)清理 340170.96-60592.95 累計(jì)折舊 60592.95 貸 固定資產(chǎn) 340170.96
2.銷售收款 借 銀行存款 200000 貸 固定資產(chǎn)清理 200000/1.17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)200000/1.17 *0.17
3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理  借 固定資產(chǎn)清理   340170.96-60592.95-200000/1.17  貸 營業(yè)外支出

羅老師 解答

2016-10-10 11:48

第三步的分錄寫反了,應(yīng)該是  借 營業(yè)外支出  貸 固定資產(chǎn)清理  固定資產(chǎn)清理 340170.96-60592.95-200000/1.17

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你們開具了發(fā)票,就確認(rèn)收入,計(jì)提稅費(fèi)
2019-02-20 08:31:15
你好,是的,賬務(wù)處理,稅率是一樣的,只是代開的當(dāng)場就會扣稅
2017-08-15 16:00:56
借 銀行存款 900%2B900*13% 貸 主營業(yè)務(wù)收入 900 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 900*13% 借 稅金及附加 900*稅率%2B65*從量稅率 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 消費(fèi)稅 900*稅率%2B65*從量稅率 借 銀行存款 900%2B900*13% 貸 主營業(yè)務(wù)收入 900 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 900*13% 借 稅金及附加 900*稅率%2B65*從量稅率 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 消費(fèi)稅 900*稅率%2B65*從量稅率 乙這邊的消費(fèi)稅為 300*3萬*稅率%2B300箱*從量稅率 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 消費(fèi)稅
2022-11-11 20:59:29
1借銀行存款16526250 貸主營業(yè)務(wù)收入14625000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1901250
2022-04-15 13:39:58
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-03-19 19:39:36
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