我公司小規(guī)模納稅人上季度開發(fā)票專票3萬普票14萬未達起征點這月申報增值稅申報表怎么填

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-01-11 12:12

這個專票填寫2行等于1行，不含稅金額，這個普通發(fā)票不含稅填寫10欄，個體戶填寫11行，專票開1%話，
1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

美好?明天追問

2021-01-11 12:19

申報表第一行填多少？增值稅普票專票總的不含稅收入嗎

美好?明天追問

2021-01-11 12:25

第一行是開專票的不含稅金額嗎那和報表上收入總額不符怎么辦

maize老師解答

2021-01-11 12:27

第一行是開專票的不含稅金額啥報表，你這個普通發(fā)票填寫10欄或者是11行，

美好?明天追問

2021-01-11 12:33

這樣填的話和利潤表上收入不相符？

maize老師解答

2021-01-11 12:47

這個你這個第10欄也需要合并加上才等于利潤表

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