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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-27 10:28

你好,你看一下上一個月的申報表是不是已經(jīng)抵扣了?

郭老師 解答

2022-06-27 10:28

或者是你有去稅務局那邊修改嗎?

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即征即退申報表如何填寫,具體情況如下: 1、填寫附表一: 在"全部征稅項目"部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行. 2、填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進項信息. 填好后,所有的進項稅額會反映到主表"進項稅額"即征即退項目的"本月數(shù)"欄. 3、填寫主表: 根據(jù)實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項目的"本月數(shù)"欄會自動調(diào)減.
2023-02-07 16:42:43
對,就說明你還是可以抵扣的稅額。
2022-04-25 09:43:34
你好同學,因為這部分上期已經(jīng)抵了,而且稅務承認了同學,所以不計入的同學
2021-01-09 09:45:07
您好,即征即退申報表如何填寫,具體情況如下:? 1、填寫附表一:? 在全部征稅項目部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和).? 在其中:即征即退項目部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額.? 填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行.? 2、填寫附表二:? 按照原方法填寫附表二的所有進項信息.? 填好后,所有的進項稅額會反映到主表進項稅額即征即退項目的本月數(shù)欄.? 3、填寫主表:? 根據(jù)實際情況,將所有的進項稅額在一般項目和即征即退項目之間進行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的本月數(shù)欄,則即征即退項目的本月數(shù)欄會自動調(diào)減. 借:銀行存款,貸:其他收益
2023-02-07 16:44:58
同學你好 上期結轉(zhuǎn)增值稅了嗎
2024-02-18 15:28:49
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