老師你好問一下我庫存現金 66897 虧了3萬現在剩了36897 著賬怎么做分錄?

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2016-10-05 20:18

謝謝了盤虧材料或商品怎么做分錄？

王雁鳴老師解答

2016-10-05 20:15

您好，差額分錄如下：
1、查清原因前
借：待處理流動資產損益，30000
貸：現金 30000
2、查清原因，由個人承擔
借：其他應收款-XXX 30000
貸：待處理流動資產損益，30000
3、查清原因，由公司承擔
借：營業外支出-流動資產損失 30000
貸：待處理流動資產損益，30000

王雁鳴老師解答

2016-10-05 20:20

您好，盤虧材料的分錄如下：
1、查清原因前
借：待處理流動資產損益，
貸：原材料
應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2、查清原因，由個人承擔
借：其他應收款-XXX
貸：待處理流動資產損益，
3、查清原因，由公司承擔
借：營業外支出-流動資產損失
貸：待處理流動資產損益，

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