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公司2017年成立，2018年繳納印花稅時 會計將印花稅做進管理費用，即：借：管理費用——印花稅 xxx，貸：銀行存款 xxx； 但印花稅正確的分錄應為：借：稅金及附加——印花稅 xxx，貸：銀行存款 xxx； 那現在發現以往會計分錄做錯了，現在已經2021年，還需要糾正嗎？
黃靖瑜12800342
于2021-01-07 16:43 發布 ??935次瀏覽
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韋老師
職稱： 中級會計師
2021-01-07 16:47
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精選問題
請問一下老師：運輸經營部（個體工商戶)，可以轉為一般 問
您好，可以的， 可以是一般人的 答
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您好，要做賬務處理： 借 ：預收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）” 后期開票時：先用紅字沖回上述分錄，再按正常開票做銷售分錄。 稅務申報： 申報未開票收入：在增值稅申報表附表一 “未開具發票” 欄填銷售額和稅額。 后期開票：在附表一 “未開具發票” 欄用負數沖回，在對應開票欄正常填數據即可，這是合規的操作。 看看，你還有哪不理解的？
老師您好 公司買了車 收付一部分 月供說是沒有辦 問
操作可行但有風險。需附件：購車合同、發票；法人貸款合同；銀行轉賬回單；可簽借款協議。支付利息時法人低于 500 元可不開發票，超 500 元需開發票。 答
企業所得稅第一季度至第四季度的季初人數和季未 問
你好，一季度的季度初就是去年12月申報的人數。季度末就是3月申報的人數，二季度的季度初就是3月的季度末就是6月的 三季度的季度初就是6月的，季度末就是9月的。 四季度季度初就是9月，季度末日是12月。 答
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是的，那個造工資表做車補 答
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