假設11月初做10月憑證數(shù)據(jù)如下：其中10月份的工資應發(fā)數(shù)是11000元，實發(fā)為9536.12元，10月發(fā)放9月工資11063.99元，用銀行存款發(fā)放，其中10月社保費為2389.45元（單位1074.28元，個人1315.17元）如何做分錄？請明細一點

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2021-01-07 16:16

借，應付職工薪酬11000
貸，銀行存款9536.12
其他應收款11000-9536.12

借，應付職工薪酬11063.99
貸，銀行存款
你數(shù)據(jù)不對吧

閉嘴追問

2021-01-07 16:35

老師我的數(shù)據(jù)是對的

陳詩晗老師解答

2021-01-07 16:36

你這個實際發(fā)放的金額，加上你個人部分應該扣的金額，根本就不等于你這個應發(fā)工資呢，你這個數(shù)據(jù)怎么可能是對的。

閉嘴追問

2021-01-07 16:36

當月的工資次月發(fā)放的，社保是當月扣除當月的，現(xiàn)在要做到是10月的帳

閉嘴追問

2021-01-07 16:37

我還有個公積金

陳詩晗老師解答

2021-01-07 16:40

你這個九月份的應發(fā)工資是多少十月份的實際發(fā)放的工資是多少？

閉嘴追問

2021-01-07 16:44

9月份應發(fā)12527.87元，實發(fā)11063.99元

閉嘴追問

2021-01-07 16:45

10月份補了一個月，所以數(shù)據(jù)就多了

陳詩晗老師解答

2021-01-07 17:03

借，應付職工薪酬12527.87
貸，銀行存款11063.99
其他應收款，12527.87-11063.99
你看一下

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