老師，麻煩問下我管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本下面設(shè)置了好幾個二級科目，我現(xiàn)在利潤表出來的本年累計數(shù)和幾個二級科目的明細(xì)表里本年累計數(shù)相加和利潤表里的數(shù)不等，營業(yè)成本差18000,管理費(fèi)用差709,怎么會有差值？怎么查差到哪里了？

玲老師

職稱：會計師

2021-01-07 16:04

你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益時金額都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎要是結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)是對上的

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精選問題

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你好可以的，操作沒問題。答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開發(fā)票開什問

您好，這個開勞務(wù)費(fèi)就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請教報表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付問

可在資產(chǎn)負(fù)債表選擇重分類答

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