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老師:小規模納稅人稅務局代開17萬發票，按1%繳納的增值稅，季度繳納附加稅稅的計稅依據數據是什么，我單位上季度只有代開的一張專用發票，我申報附加稅填寫的就是代開發票時繳納的增值稅，提示計稅依據修改是什么原因？
dping
于2021-01-07 14:25 發布 ??1311次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2021-01-07 14:26
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老師:小規模納稅人稅務局代開17萬發票，按1%繳納的增值稅，季度繳納附加稅稅的計稅依據數據是什么？
答： 你好 季度銷售額不超過30萬 不需要繳納附加稅
小規模納稅人代開專票，增值稅交過了，附加稅計稅依據=自開普票增值稅+代開專票增值稅，對不對？
答： 合計銷售額季度超過9萬嗎？那就按公式填寫，后面有一個實際交的這個會減除你代開專票時交的附加稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師:小規模納稅人稅務局代開17萬發票，按1%繳納的增值稅，季度繳納附加稅稅的計稅依據數據是什么，我單位上季度只有代開的一張專用發票，我申報附加稅填寫的就是代開發票時繳納的增值稅，提示計稅依據修改是什么原因？
答： 你好！季度不滿30萬元直接填寫主標10行就可以
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
dping 追問
2021-01-07 14:34
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2021-01-07 14:39
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