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老江老師

職稱： ,中級會計師

2021-01-06 13:54

你好
看情況，可以留著下年再勾選
也可以全勾留抵

小魚兒 追問

2021-01-06 13:58

全勾選了呢，怎么做賬呀

老江老師 解答

2021-01-06 14:01

按票面內容做賬務處理呀

小魚兒 追問

2021-01-06 14:18

進項銷項要結轉嗎老師

老江老師 解答

2021-01-06 14:18

按財會（2016）22號文件規定，需要做一個結轉
實務中，不轉也行，不影響

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相關問題討論
你好 看情況，可以留著下年再勾選 也可以全勾留抵
2021-01-06 13:54:41
你好，可以全部都認證，期末留抵就可以，
2022-03-03 14:18:03
你好，這樣做結轉分錄 借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2020-07-25 16:32:33
您好，可以全部勾選，然后報稅的時候進項大于銷項，稅額會在主表自動留存，下期間還可以抵扣
2021-10-09 13:49:26
您好 報增值稅時勾選發票進項如果大于銷項可以留抵用
2022-04-08 09:50:50
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