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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-01-05 13:02

你好
銷售額是負數 的去稅局申報  多交的稅可以抵扣以后的稅款  

瑤瑤殿下 追問

2021-01-05 13:25

老師現在的申報表要怎樣報啊？只有一個負數，沒開正數票

玲老師 解答

2021-01-05 13:27

你好
銷售額是負數 的去稅局申報  請看老師的回復  

瑤瑤殿下 追問

2021-01-05 13:59

謝謝老師，沒注意。企業所得稅怎樣申請退稅呀

瑤瑤殿下 追問

2021-01-05 14:02

這個負數用在季報里體現嗎？怎么體現

玲老師 解答

2021-01-05 14:10

你好’
企業所得稅按利潤表數據  填寫申報     利潤表是按損益 科目的發生額填寫的 

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相關問題討論
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
這個看公司的經營情況，目前最多的是增值稅大于所得稅。
2021-11-03 15:54:15
你好，有一定關系，但是不知道你咨詢這個主要是用于什么
2020-07-28 17:26:02
不用，企業所得稅是免稅那就不做營業外收入，增值稅免是啥情況免？去備案免稅嗎？那就不做應交稅費-應交增值稅。
2019-01-02 17:12:11
你好，對，增值稅稅負率=交納的增值稅/營業收入 所得稅稅負率=交納的企業所得稅/營業收入
2021-04-12 17:30:48
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