tian?tian 追問

2021-01-02 22:20

12月還有待抵扣進項怎樣憑證處理

bamboo老師 解答

2021-01-02 22:22

您做待抵扣進項稅額的時候分錄怎么寫的？

tian?tian 追問

2021-01-02 22:24

借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2021-01-02 22:25

那把這個科目寫在貸方一起結(jié)轉(zhuǎn)就好了 

tian?tian 追問

2021-01-02 22:28

老師，剛剛開業(yè)的，增值稅一直都是留底數(shù)，也需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

bamboo老師 解答

2021-01-02 22:29

年末的時候也應(yīng)該結(jié)平增值稅下三級科目

tian?tian 追問

2021-01-02 22:33

沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我12月份的資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費這一欄是負數(shù)，報表有問題嗎？

bamboo老師 解答

2021-01-02 22:42

進項稅額留抵 可以調(diào)整到其他流動資產(chǎn)欄次填寫

tian?tian 追問

2021-01-02 22:56

怎樣憑證處理？

bamboo老師 解答

2021-01-03 07:15

不需要寫憑證 填表的時候填寫就好啦