如意的項鏈 追問

2020-12-29 09:55

現在問題就是我，這個月我要從銀行卡里取4萬塊錢給老板，因為老板上個月用自己的錢就付了工資，墊付的工資，可是我應該就做到這個月賬上啊，因為我上個月我已經做了應付職工薪酬貸其他應付款，所以這個月我要把這個錢給老板，那我肯定就是借其他應付款貸銀行存款，但是老板的意思就是說讓我不要做到這個月他你就正常做到11月份去，可是我錢是這個月初的，他又讓我做到11月份去，所以我就不知道這個賬我應該怎么去寫，這個分錄怎么寫？

森林老師 解答

2020-12-29 09:57

同學，你好，你的分錄沒有問題的，你的銀行有記錄的，不是他說啥就是啥的。如果是現金的話，還可以改賬，銀行存款沒有辦法改賬的。如果現金，你就把十一月賬上的其他應付款改成現金。

如意的項鏈 追問

2020-12-29 10:20

那十一月份關于其他應付款這個科目我改成庫存現金。是這個意思么，

如意的項鏈 追問

2020-12-29 10:21

那十二月份我實際要給老板4萬，那這個12月份賬我要怎么寫分錄呢  十一月份是借應付職工薪酬4萬貸庫存現金4萬。十二月份我要把4萬轉給老板，那就是借庫存現金貸銀行存款？ 這兩筆分錄對嗎老師

森林老師 解答

2020-12-29 11:09

同學你好 只做發工資分錄，前給老板

森林老師 解答

2020-12-29 11:09

同學你好 只做發工資分錄，錢給老板