SFC—SFC 追問

2020-12-25 12:22

那個人部分入在其他應付款里，不就一直沒法消掉嗎？ 只會越來越多

樸老師 解答

2020-12-25 12:28

個人部分是工資里包含了的

SFC—SFC 追問

2020-12-25 12:55

工資是總部委托的外包公司在發，只告知一筆工資（勞務費）金額讓我們轉款給他們賬戶代發，平時我們入賬是入勞務費，都是扣除個稅和公積金后的金額，這個無法銷掉其他應付款吧？

樸老師 解答

2020-12-25 13:01

計入營業外收入就可以的

SFC—SFC 追問

2020-12-25 13:15

額，計入營業外收入的話匯算清繳時不是要交所得稅麼

樸老師 解答

2020-12-25 13:16

同學你好
對的，要交所得稅的哦

SFC—SFC 追問

2020-12-25 13:22

那不能入營業外收入啊

樸老師 解答

2020-12-25 13:25

不做營業外那你就付出去

SFC—SFC 追問

2020-12-25 13:26

額，什么意思呢？工資不是我們這發的怎么付出去呢

樸老師 解答

2020-12-25 13:30

你上面不是說無法撤銷其他應付款嗎

樸老師 解答

2020-12-25 13:31

多計提的還可以紅沖，如果是發不出去你要計入營業外，紅沖的話可能會被查，只是給你挑給你建議，你自己選擇

SFC—SFC 追問

2020-12-25 13:33

不是撤銷，我是說如果分開入個人部分的話，掛其他應付款 其他應付款科目余額就會一直掛著，無法銷掉。我們自己又沒發工資的怎么付出去呢

樸老師 解答

2020-12-25 13:38

現金付可以給到個人嗎

SFC—SFC 追問

2020-12-25 13:43

這個本來就是要從工資里扣掉的， 怎么還轉現金給他們呢

樸老師 解答

2020-12-25 13:52

那你發工資的時候扣了就行了，直接沖減了就行，為啥說不能呢？沒發工資就先掛著，什么時候付工資什么時候沖

SFC—SFC 追問

2020-12-25 13:59

哎喲，我們的工資是外包公司代發的哦，不是自己發的啊

樸老師 解答

2020-12-25 14:03

就是你們委托代發的時候沖減，按照沖減之后的金額代發

SFC—SFC 追問

2020-12-25 14:17

他們告訴我們的工資金額本來就是按沖減后的金額的，所以才糾結這個個人部分怎么入賬呢

樸老師 解答

2020-12-25 14:20

不是呀，按照應發的計提的，包含社保的，發工資的時候才沖減

SFC—SFC 追問

2020-12-25 14:33

老師您估計是誤會了，總部不讓我們知道工資的明細，所以都是在發工資的時候讓我們轉筆錢到外包公司，也就是這個金額是已經扣減掉個人部分后的金額。我們付這筆的時候入賬入在勞務費，沒有計提過。

樸老師 解答

2020-12-25 14:39

工資都是要計提的，你們的工資為啥不讓你們知道呀