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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-12-23 15:52

你好
外貿的嗎
你選擇退稅勾選嗎

11876948484884 追問

2020-12-23 15:58

是外貿的。也勾選了一張發票部分已退稅,現在還有這部分未退稅的不想轉內銷處理(想到的辦法就只有退貨,稅額也不大)。還有更好的辦法?

郭老師 解答

2020-12-23 16:02

什么原因需要轉內銷
你們做退貨
實際有退的嗎

11876948484884 追問

2020-12-23 16:06

我們不想轉內銷,因 為他們是一些零件,想做其他方式處理。

11876948484884 追問

2020-12-23 16:10

能做退貨方式處理?以前勾選時品名開錯了。才造成這部分發票部分退稅,部分有沒退稅。

郭老師 解答

2020-12-23 16:26

讓對方給你重新開發票就可以

11876948484884 追問

2020-12-23 16:53

但我未完成退稅的進項一直掛在進項認證的地方

郭老師 解答

2020-12-23 16:55

對方重新給你開,你重新認證抵扣。

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相關問題討論
按照出口的來做就行了,做出口的分錄
2019-12-24 13:20:23
企業能做出口退稅,也是可以做內銷業務的
2020-08-12 11:50:50
按內銷的規定計算銷項稅額,申報納稅
2017-02-25 10:44:39
您好,同一法人成立兩家業務相同的公司開展經營,這樣有什么稅收風險嗎
2024-01-29 14:18:07
對于出口退稅首次申報跨大類商品,主管要求直接轉內銷的情況,可以按照以下步驟進行操作: 1.準備材料。企業需要準備有關出口退稅和內銷相關的材料,包括退稅申請表、內銷采購清單、發票等。 2.填寫申請表。企業根據有關規定填寫退稅申請表,并在表格中注明退稅款項將用于內銷采購。 3.審核申請表。將填好的申請表和相關材料提交當地出口退稅管理部門進行審核,審核通過后將發放退稅款項。 4.申報內銷。獲得退稅款項后,可以用退稅款項購買國內生產資料或產品,需提供內銷采購清單、發票等相關文件證明。
2023-09-13 10:50:25
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