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張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-04-22 14:06

你好，沒有外銷和內銷，不做進項稅認證的話，就0申報。也沒有進項和銷項稅的。
出口退稅也是0申報

dream 追問

2022-04-22 14:14

有外銷，出口退稅及進項稅賬務處理怎么做呢

張壹老師 解答

2022-04-22 15:35

你好，有外銷，正常認證進項稅，報增值稅，再算出口退稅

dream 追問

2022-04-22 15:49

老師，請問分錄怎么做呢

張壹老師 解答

2022-04-22 15:54

你好，分錄如下請參考

dream 追問

2022-04-22 15:59

應交稅費-出口退稅永遠有余額是嗎，不要處理嗎

張壹老師 解答

2022-04-22 16:39

你好，你有增值稅留抵，才會有出口退稅的

dream 追問

2022-04-22 16:53

是的，有的，怎么處理呢

張壹老師 解答

2022-04-22 16:59

借：其他應收款－出口退稅
貸：應交稅費－應交增值稅－出口退稅

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相關問題討論
按照出口的來做就行了，做出口的分錄
2019-12-24 13:20:23
按內銷的規定計算銷項稅額，申報納稅
2017-02-25 10:44:39
企業能做出口退稅，也是可以做內銷業務的
2020-08-12 11:50:50
您好，同一法人成立兩家業務相同的公司開展經營，這樣有什么稅收風險嗎
2024-01-29 14:18:07
對于出口退稅首次申報跨大類商品，主管要求直接轉內銷的情況，可以按照以下步驟進行操作： 1.準備材料。企業需要準備有關出口退稅和內銷相關的材料，包括退稅申請表、內銷采購清單、發票等。 2.填寫申請表。企業根據有關規定填寫退稅申請表，并在表格中注明退稅款項將用于內銷采購。 3.審核申請表。將填好的申請表和相關材料提交當地出口退稅管理部門進行審核，審核通過后將發放退稅款項。 4.申報內銷。獲得退稅款項后，可以用退稅款項購買國內生產資料或產品，需提供內銷采購清單、發票等相關文件證明。
2023-09-13 10:50:25
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