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于2020-12-22 10:49 發(fā)布 ??442次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-12-22 10:50
固定資產(chǎn)一次折舊的需要填寫加速折舊表
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報2019年企業(yè)所得稅,退了預(yù)繳企業(yè)所得稅,求會計分錄
答: 你好,直接沖減借銀行存款,貸所得稅
所得稅B類報表企業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅如何填報?
答: 根據(jù)你的利潤表來填寫
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師填寫預(yù)繳企業(yè)所得稅報表的時候要不要把一次性扣除的也一起扣除了,如果不做是不是要先交稅了,后面做年報的時候是不是要退稅了,固定資產(chǎn),一次性扣除那里
答: 固定資產(chǎn)一次折舊的需要填寫加速折舊表
建筑公司申報年度企業(yè)所得稅時,年度企業(yè)所得稅申報表主表累計已繳的所得稅額是否含著承接外地項目時所預(yù)繳的企業(yè)所得稅稅額?
討論
本期預(yù)繳的企業(yè)所得稅要填在,企業(yè)所得稅申報表上嗎
情況:企業(yè)2021預(yù)繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應(yīng)納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應(yīng)納稅額1509.67元,應(yīng)退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業(yè)所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表要更正申報嗎?
企業(yè)所得稅稅是不是就是填:企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表?
企業(yè)所得稅匯算清繳加計扣除后不用繳納企業(yè)所得稅,那之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅會退回嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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