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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-12-10 10:57

你好，可以通過納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫調增

美美 追問

2020-12-10 11:01

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-12-10 11:06

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好，匯算清繳前取得發票不需要調增，匯算清繳后取得發票得到稅務部門的認可，可以追加到以前年度調減
2019-05-21 10:57:17
您好，學員，在19年匯算清繳時在進行調減。
2019-05-21 10:50:42
您好，因為如果在匯算清繳前沒有取得費用發票，那么就不能作為當期費用在當期扣除，所以要做納稅調增。 只有在匯算清繳時，補充提供了該成本、費用的有效憑證，才能作為當期成本費用在當期扣除。 根據《國家稅務總局關于企業所稅若干問題的公告》第六條規定： 企業當年度實際發生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發生金額進行核算；但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。
2020-07-29 11:51:50
可以 去修改之前的匯算清交
2022-05-09 16:44:31
次年匯算時，調減處理
2022-05-09 17:10:54
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