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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-09-17 14:07

比如我公司貸款利息每個季度是6150元,而我的所得稅一個季度是4200元,怎么做分錄?

王雁鳴老師 解答

2016-09-17 14:03

您好,公司貸款利息,正常銀行貸款利息直接抵扣所得稅,民間借貸利息,按同期銀行貸款利率計算的利息可以抵扣所得稅,低的全額抵扣,高出部分調整。

王雁鳴老師 解答

2016-09-17 14:11

您好,貴公司貸款利息每個季度是6150元,而所得稅一個季度是4200元,要先計算應稅所得額,即利潤總額減去6150,再乘以所得稅率得出金額,就是所得稅額。而不是4200元,比4200元要少。

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相關問題討論
您好,公司貸款利息,正常銀行貸款利息直接抵扣所得稅,民間借貸利息,按同期銀行貸款利率計算的利息可以抵扣所得稅,低的全額抵扣,高出部分調整。
2016-09-17 14:03:53
你好,支付的銀行貸款利息可以在所得稅稅前扣除的
2020-04-27 16:37:34
目前還在討論階段,具體要什么時候實施,要看法律規定
2015-12-15 11:53:12
您好,與銀行同期貸款利率相同的部分,可以抵扣土增稅和所得稅,超出部分不可以的。
2018-09-25 10:47:32
同學您好! 企業支付的銀行手續費可以抵扣進項稅,而支付貸款利息則不可以抵扣。銀行手續費和貸款利息支出可以全額在企業所得稅稅前扣除,但需符合相關稅法規定,如憑證齊全、合理分攤等
2024-03-01 20:31:15
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