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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-12-04 09:47

你好 1.  單位部分社保是正常計提的  ;   你們現在是什么情況  跨年補計提 ?   

秋的華麗 追問

2020-12-04 09:58

是的,跨年補交。員工到50歲。離職。前面少交,一次補清。

meizi老師 解答

2020-12-04 10:00

 你好       補計提要走應付職工薪酬計提 和以前年度損益調整來做的。滯納金走營業外支出   

秋的華麗 追問

2020-12-04 10:32

利息入哪里?利息和滯納金要不要歸集應付職工薪酬?

meizi老師 解答

2020-12-04 10:36

你好   你這個利息 又是什么業務發生的額? 滯納金走營業外支出處理就行了。   

秋的華麗 追問

2020-12-04 10:41

就是交社保產生的

秋的華麗 追問

2020-12-04 10:42

本金加利息加滯納金

meizi老師 解答

2020-12-04 10:47

你好      利息和滯納金 一起計入營業外支出 明細去。 匯算調整處理    

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相關問題討論
你好 1.? 單位部分社保是正常計提的? ;? ?你們現在是什么情況? 跨年補計提 ?? ?
2020-12-04 09:47:52
你好,是之前少計提了工資?
2018-08-01 10:38:11
你好,對的,你的理解是正確的
2021-01-28 15:44:46
應該計入利潤分配-未分配利潤
2019-07-12 11:15:06
最簡單的,發放時借:未分配盈余貸:銀行存款/現金。摘要寫清楚以前工資,工資附件做詳細點
2017-05-12 15:08:23
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