淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 16:13

我填了19年的，
19年 把原材料 計入了管理費用
招待費的進項稅額  也被抵扣了
所以我今年調整了
需要調表
問一下具體怎么調整
調表以后就不用做賬了把

冉老師 解答

2020-12-03 16:18

這個要做賬的，19年不用動了，在20年做調整分錄，這樣報表就沒問題了

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 16:24

5萬多啊，調賬不調表嗎，金額不小啊

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 16:24

這個影響損益了吧

冉老師 解答

2020-12-03 16:26

這個報表是根據分錄生成的，難道你們手工帳？做分錄的

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 16:33

不是手工啊  ，但是我今年調整了5萬多，需要修改去年年度匯算清繳表嗎

冉老師 解答

2020-12-03 16:37

你好，在今年調整的話，不需要調整去年的匯算清繳的

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 16:38

只需要調整嗎，金額這么大，也不需要修改匯算清繳表嗎

冉老師 解答

2020-12-03 16:40

在當年匯算清繳納稅調整，或者直接算當年的損益，比如你去年費用少交稅，今年沖減費用，就多交稅了

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 16:44

為什么有的老師說金額大，只能調表呢

冉老師 解答

2020-12-03 16:45

5萬多不大，幾十萬以上的你要調整19年的匯算清繳，幾萬的直接調賬

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 16:47

如果要調表，具體怎么調

冉老師 解答

2020-12-03 16:48

就是去稅務局，更改19年的匯算清繳申報表