王青梅 追問(wèn)

2020-12-01 18:32

老師，去年的發(fā)票退給物業(yè)了

王青梅 追問(wèn)

2020-12-01 18:32

是今年匯算后要回去的

meizi老師 解答

2020-12-01 18:33

你好    去年的發(fā)票當(dāng)時(shí)你有發(fā)票 。   你現(xiàn)在退回來(lái)的   是補(bǔ)了開(kāi)票給你們。  不去調(diào)整了     

王青梅 追問(wèn)

2020-12-01 18:44

老師，我去年借的待攤費(fèi)用和制造費(fèi)用，貸的預(yù)付賬款，總金額11083.2，今年重開(kāi)的發(fā)票是9236，收到現(xiàn)金1847.2元。我今年想做管理費(fèi)用里，不做待攤和制造費(fèi)用了，具體怎么做呢？

王青梅 追問(wèn)

2020-12-01 18:54

借：管理費(fèi)用-11083.2
貸：預(yù)付賬款-11083.2

借：管理費(fèi)用9236
         現(xiàn)金1847.2
貸：預(yù)付賬款11083.2

老師，這樣做行嗎？

meizi老師 解答

2020-12-01 19:09

可以的！可以這樣調(diào)整