老師，我明明結(jié)轉(zhuǎn)了1283000.00元的主營業(yè)務(wù)成本，為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候顯示的是主營業(yè)務(wù)成本是893000.00元，老師，我發(fā)了圖片，你幫我看一下問題在哪

王勝龍老師

職稱：初級會計師,金碟K/3ERP財務(wù)管理師(中級) ,ERP財務(wù)應(yīng)用師,中級會計師

2020-11-30 15:02

您好！
這樣是看不出問題的，你查看下主營業(yè)務(wù)成本的明細(xì)賬。

? 追問

2020-11-30 16:39

然后通過明細(xì)賬算出來是嗎

王勝龍老師解答

2020-11-30 18:16

您好！
你看明細(xì)賬記54和記56存在？是否有憑證貸方記錯科目的。

精選問題

老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存，例如進(jìn)項問

借庫存商品貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。答
老師你好，自然人稅務(wù)局（扣繳端）可以填法人嗎，填法人問

你好，法人有工資就需要填寫的，這個公司沒特殊要求答
老師，有個問題，我們公司股東，現(xiàn)在用承包款做實收資問

你好，做借款可以的，需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款答
老師，你好。在2021年度的時候，誤以為進(jìn)項發(fā)票稅額問

你好，稅費從沒有認(rèn)證到認(rèn)證，調(diào)整到進(jìn)項借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項/主營業(yè)務(wù)成本-其他答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科問

公司基建期間用到的電力方面材料，計入 “在建工程” 科目。具體處理：購入時：借 “工程物資 —— 電力材料”，貸 “銀行存款” 等；領(lǐng)用時：借 “在建工程 —— 基建項目”，貸 “工程物資 —— 電力材料”。完工后，“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答

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