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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-11-26 09:06

今年之前折舊，去年折舊需要掛借以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，想稅前扣除需要去調(diào)之前匯算清繳表才可以，不能直接本年扣除，本年折舊做借管理費(fèi)用貸累計折舊，正常填寫匯算清繳表就可以

maize老師 解答

2020-11-26 09:11

這個去年就去修改之前匯算清繳表固定資產(chǎn)表下面，這個對應(yīng)稅法上面折舊填寫，賬載沒有， 這個對應(yīng)納稅調(diào)減

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相關(guān)問題討論
您好，當(dāng)年有清理的，匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù)，不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營業(yè)外收入” （一）非流動資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營業(yè)外支出” （一）非流動資產(chǎn)處置損失中填報。當(dāng)損失存在稅會差異時，需要同時在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報。3、以上數(shù)據(jù)同時會反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表”相關(guān)項目中。
2020-05-14 11:06:07
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計折舊就是一共累計折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
你好，清理產(chǎn)生的營業(yè)外收支影響應(yīng)納稅所得額！根據(jù)最新的18年15號公告，這部分損失已不需要備案！
2018-04-20 16:30:03
你好,寫A105080/A105090這二張表, A10580按你的審計報告上的金額填寫, A105090按你清理對應(yīng)的金額填寫
2021-05-19 11:16:53
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