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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-08 11:28

老師,你好,如果先不做賬務處理話,已收到進項發票的憑證要寫應繳增值稅的一項嗎?如果寫了快賬系統會自動計算交稅金額,但是發票未認證就不能抵扣,那該怎么填寫這個憑證呢?

琳曉 追問

2016-09-08 14:34

老師,您好!如果當月做了憑證,在8月份發票認證后,進項稅轉出是在8月份寫,這個可以成 借:應繳增值稅  貸:增值稅轉出, 這樣對嗎?

曉海老師 解答

2016-09-08 11:00

你好!是的先不做賬務處理

曉海老師 解答

2016-09-08 13:05

你好,如果進項稅發票未認證,第一當月可不做憑證,第二,如果做憑證需要做進項稅轉出,

曉海老師 解答

2016-09-08 14:37

是的

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相關問題討論
你好 這個不用 ; 你就把相關的最近大額合同 以及進項稅抵扣發票 原件帶著就行了。??
2021-07-23 09:38:57
6月認證是所屬期5月,這個正確
2020-07-06 16:21:08
你好,不認證,借:庫存商品 其他應收款 -待認證進項稅額 貸:應付賬款,下月認證,借:應交稅費-進項稅額 貸:其他應收款-待認證進項稅額
2017-04-28 09:32:54
你好,在勾選確認平臺上可以勾選的,可以選擇在6月份抵扣。只要在申報前2天都可以。
2018-06-30 12:23:41
進項發票的抵扣聯 不裝訂在憑證的最后面,是單獨裝訂成冊
2019-04-25 15:24:33
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