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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-11-19 09:43

你好,等于你銷項稅額少計提?

Eleven 追問

2020-11-19 09:47

不是,是獲取進項信息時少了兩張進項票的稅款金額,我就申報了,到9月繳稅后才發現這兩張進項票已經是勾選認證了,本來是交了4000的增值稅,重新獲取進項票后就變成交3800的增值稅了,但這4000我已經交了

佟老師 解答

2020-11-19 09:55

申報表是按照3800嗎?實際平臺勾選了4000?

Eleven 追問

2020-11-19 10:10

申報表是4000,勾選平臺是3800,我就按4000交了稅后才發現只要交3800就可以了,現在應交稅費-未交增值稅借方就有了200元的余額,但余額不打算退稅和抵減了,請問該怎么做賬務處理呢?

佟老師 解答

2020-11-19 10:23

那你就做到營業外支出就可以了

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相關問題討論
你好,等于你銷項稅額少計提?
2020-11-19 09:43:53
您好,看您企業實際情況,是否滿足退稅條件。
2021-03-09 18:21:56
你好,有留底會出現負數余額的,你看下你符合退稅的要求嗎?如果符合的話可以啊。
2022-11-23 17:51:12
你好 因為你繳納的時候 是做的 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款。 退回來應該做 借銀行存款貸 應交稅費-未交增值稅 是一般納稅人嘛
2020-04-15 21:11:37
你好,需要把以前更正的紅沖掉
2018-08-03 16:10:30
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