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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-05-25 21:12

您好,那您也需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的這560元也沖減,借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅-560 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 -560

積極的小海豚 追問

2020-05-25 21:48

這筆分錄我也有做,但是為什么在資產(chǎn)負(fù)債表表上的應(yīng)交稅費(fèi)里還是包含有這560元在里面?

文老師 解答

2020-05-25 21:50

您具體是什么情況少交這稅的

積極的小海豚 追問

2020-05-25 21:56

我是這樣做賬的

積極的小海豚 追問

2020-05-25 21:57

我這個(gè)是多交稅了

文老師 解答

2020-05-25 22:16

這樣是應(yīng)該沖了,您當(dāng)時(shí)是什么原因更正申報(bào)的

積極的小海豚 追問

2020-05-25 22:18

申報(bào)時(shí)忘了有優(yōu)惠政策,申報(bào)完后才記得

文老師 解答

2020-05-26 12:07

那您優(yōu)惠的應(yīng)該是需要在減免稅額里面體現(xiàn)的是嗎

積極的小海豚 追問

2020-05-26 14:14

不需要的

積極的小海豚 追問

2020-05-26 14:25

轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅786
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅786

支付時(shí)
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 786
貸:銀行存款 786

多交增值稅申請退稅,轉(zhuǎn)出多交的增值稅
借:應(yīng)交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅  -536.6
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅  -536.6

銀行收到退稅
借:銀行存款  536.6
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅  536.6
請問一下,以上的分錄是哪里出現(xiàn)了錯(cuò)哦?

文老師 解答

2020-05-26 20:03

就純粹看您這分錄沒有問題,您可以把哪個(gè)有余額的科目明細(xì)帳截圖看下嗎

積極的小海豚 追問

2020-05-26 20:17

老師,我現(xiàn)弄明白是什么原因了,那些退稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除的那部分來的

積極的小海豚 追問

2020-05-26 20:29

但是,我有個(gè)問題想問一下,廣告公司,小會計(jì)準(zhǔn)則。例如在2019年8月時(shí)銷項(xiàng)稅額是1000元,進(jìn)項(xiàng)稅額額是800元,在未加計(jì)扣除前,應(yīng)交增值稅是不是200元,在8月作會計(jì)分錄時(shí),是不是這樣編寫分錄:
借:應(yīng)交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅 200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 200
在9月申報(bào)8月增值稅時(shí),再做以下分錄:
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 200
貸:營業(yè)外收入  200

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你好,這個(gè)是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
同學(xué)您好, 您具體是什么情況
2020-11-08 19:37:42
您好,那您也需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的這560元也沖減,借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅-560 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 -560
2020-05-25 21:12:24
一、”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個(gè)過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、交稅時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
這個(gè)只是個(gè)過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的貸方 借銷項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
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