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小智老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-11 16:34

您好，票未到可以暫估入賬，收到票了，再?zèng)_減
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：原材料/庫(kù)存商品

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那我怎樣處理，怎么做憑證答
老師你好，我想問(wèn)一下企稅匯算清繳，關(guān)于A105080表的問(wèn)

資產(chǎn)原值：要填，按改建支出成本填。納稅調(diào)增：有稅會(huì)差異就在 A105080 表第 7 列填；無(wú)差異則不調(diào)。稅收折舊、攤銷(xiāo)額：符合稅法規(guī)定按當(dāng)年稅法可扣攤銷(xiāo)額填，不符則按稅法計(jì)算可扣額填，不為 0 答
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)成本法的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě) 問(wèn)

終止其他權(quán)益工具投資，借：長(zhǎng)期股權(quán)投資貸：其他權(quán)益工具投資-成本 -公允價(jià)值變動(dòng) 盈余公積利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)；結(jié)轉(zhuǎn)其他綜合收益，借：其他綜合收益貸：盈余公積利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)；答
老師，我們是一個(gè)雞蛋生產(chǎn)廠家。但是我們既有自產(chǎn) 問(wèn)

是的，按理解，外購(gòu)部分對(duì)應(yīng)的所得稅是不免稅的答
老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票，是否要交個(gè)稅，跟具股票不同，問(wèn)

境內(nèi)上市公司流通股：轉(zhuǎn)讓暫不征個(gè)稅。限售股：按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”，20% 稅率征，應(yīng)納稅所得額 = 轉(zhuǎn)讓收入 -（原值 %2B 合理稅費(fèi) ），原值等不能準(zhǔn)確計(jì)算時(shí)按收入 15% 核定。境外上市公司按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”，20% 稅率征，應(yīng)納稅所得額 = 轉(zhuǎn)讓收入 - 原值 - 合理費(fèi)用。新三板掛牌公司非原始股：轉(zhuǎn)讓暫免個(gè)稅。原始股：按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”，20% 稅率征。答

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