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老師你好，我想問一下企稅匯算清繳，關于A105080表的長期待攤費用，“租入固定資產的改建支出”，2023年度12月份才完工了，那我2024年1月份才計提他的攤銷額，我需要填到資產原值嗎？2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”折舊了多少酒調增多少，這個我是要在哪里填納稅調增呢？A105080表的35項“租入固定資產的改建支出”的“稅收折舊、攤銷額”填0嗎？
奇異果
于2025-05-22 17:01 發(fā)布 ??78次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2025-05-22 17:09
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精選問題
老師， 固定資產購入時未取得正式發(fā)票，所得稅匯算時 問
你計提了折舊，本年計提金額正常填報，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調增的費用，進項稅要轉出嗎？ 問
具體是什么費用納稅調增了？要分析 答
老師您好，個人獨資企業(yè)，認繳5000元，沒有實際繳納，現 問
您好，轉讓價格，低于你的實收資本，這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料 問
您好，不可取，第1個分錄是正數，第3個分錄 借：原材料 100 進項稅 9 貸：銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題，要做退，賬上如何處理 問
你好，你當時拿到發(fā)票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
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