Palin珮珮 追問

2016-08-29 16:54

好的，謝謝

蘿卜頭 解答

2016-08-29 16:00

對，總公司掛應付賬款科目，工資是分公司承擔話
  借：應付職工薪酬-工資
        貸：應付賬款-代發分公司工資
社保，借：應付職工薪酬-工資
                   貸：其他應收賬款-代墊個人社保
      最后，借：管理費用-工資
                           貸：應付職工薪酬-工資”

蘿卜頭 解答

2016-08-29 16:12

那你們只承擔社保的話，可以這樣
購買社保時，借：管理費用-社保
                             其他應收款-代墊個人社保
                         貸：銀行存款
掛賬社保時，借：應收賬款-總公司社保部分
                           貸：其他應收款-代墊個人社保
收回社保時，借：銀行存款
                         貸：應賬款-總公司社保部分
應收，應付選擇，根據你們公司的實際情況
記得給個評價哦！

蘿卜頭 解答

2016-08-29 17:07

不客氣，