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送心意

蘿卜頭

職稱初級會計職稱

2016-08-29 16:02

工資是總公司承擔的,而且總公司的個人所得稅那里已經增加這些人了,分公司只承擔社保費用

Palin珮珮 追問

2016-08-29 16:54

好的,謝謝

蘿卜頭 解答

2016-08-29 16:00

對,總公司掛應付賬款科目,工資是分公司承擔話
  借:應付職工薪酬-工資
        貸:應付賬款-代發分公司工資
社保,借:應付職工薪酬-工資
                   貸:其他應收賬款-代墊個人社保
      最后,借:管理費用-工資
                           貸:應付職工薪酬-工資”

蘿卜頭 解答

2016-08-29 16:12

那你們只承擔社保的話,可以這樣
購買社保時,借:管理費用-社保
                             其他應收款-代墊個人社保
                         貸:銀行存款
掛賬社保時,借:應收賬款-總公司社保部分
                           貸:其他應收款-代墊個人社保
收回社保時,借:銀行存款
                         貸:應賬款-總公司社保部分
應收,應付選擇,根據你們公司的實際情況
記得給個評價哦!

蘿卜頭 解答

2016-08-29 17:07

不客氣,

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相關問題討論
你好,那實際和職工簽合同的是哪一個企業?
2022-06-15 12:42:31
對,總公司掛應付賬款科目,工資是分公司承擔話 借:應付職工薪酬-工資 貸:應付賬款-代發分公司工資 社保,借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收賬款-代墊個人社保 最后,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資”
2016-08-29 16:00:50
你好,是站在總公司角度還是分公司角度?
2018-07-27 16:30:46
你好,那你們分公司的錢哪里來的
2019-06-18 19:20:53
分公司收款時貸記其他應付款-總公司,總公司借記其他應收款-分公司
2019-05-17 13:25:26
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