清晴雨寒 追問

2020-11-02 10:19

一級科目就是在建工程，從管理費用職教經費調到生產準備費里， 但是職教經費是計提的啊，這個生產準備費不用計提，我不會調

meizi老師 解答

2020-11-02 10:21

你好      把你上面的分錄做紅字分錄紅沖掉。 然后在按你正確的分錄做一遍即可   

清晴雨寒 追問

2020-11-02 10:28

老師，你可能沒看明白我發的，我們的職教經費是先入賬，月末計提的，那我要紅沖哪個分錄呢，全部紅沖么？能不能只調一個職教經費？就是直接把上個月的職教經費調到生產準備費里呢？

meizi老師 解答

2020-11-02 10:32

你好    全部做紅沖。 你實際是計提分錄和支付分錄都錯誤了。   兩個分錄做紅沖處理后。 在做正確的。     

清晴雨寒 追問

2020-11-02 10:40

可是，好麻煩啊，因為在好多筆

meizi老師 解答

2020-11-02 10:42

你好     你要紅沖就得這樣來做哦 。  你因為二級科目都不一樣的。 就得全部做紅沖   

清晴雨寒 追問

2020-11-02 11:12

我可以一筆都調過去，不用一個一個的調

meizi老師 解答

2020-11-02 11:14

你好    你可以直接一起來調整分錄。  上面是分別做分錄的 你就要一個一個分錄去調整。  你一筆調整怎么調？    

清晴雨寒 追問

2020-11-02 11:30

只調職教經費到生產準備費，因為其他科目 不影響啊

清晴雨寒 追問

2020-11-02 11:32

我是這么理解的，因為銀行存款不用動，應付職工薪酬 這個科目，因為是計提，月末就是平的所以也不用管

meizi老師 解答

2020-11-02 11:37

你好          那你就直接調整應付職工薪酬科目 如果你管理費用也有明細的話也得去調整。  你不動銀行存款  

清晴雨寒 追問

2020-11-02 11:46

老師，你說的是應付職工薪酬-職教經費么？這個怎么調啊，當月發生，當月計提，這個余額本身 就是0啊

meizi老師 解答

2020-11-02 11:48

嗯 是的。    你直接就全部紅字分錄來紅沖了 在做正確的吧 。    不然你這個科目不好處理的。    借：應付職工薪酬-職教經費  紅字   貸：銀行存款  紅字    月末計提 在建工程-建設單位管理費-職教經費  紅字  貸：應付職工薪酬——職教經費  紅字   在做 “借管理費用-生產準備費  貸銀行存款    

清晴雨寒 追問

2020-11-02 12:49

不就是把費用換成生產準備費，不用這么麻煩吧，老師

meizi老師 解答

2020-11-02 12:50

你好 主要你過渡了應付職工薪酬科目了。  你總得調整吧 。   二級科目你都得去沖掉    

清晴雨寒 追問

2020-11-02 13:35

老師，你說的不對

meizi老師 解答

2020-11-02 13:36

你好  你是覺得哪里不對 。 你不是說 生產準備費     直接做的嗎      我上面是給你做的紅沖分錄 。 在做正確的。