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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-24 16:13

老師我公司付款:金額(不含稅)119794.9元 增值稅(已抵扣)7187.77元,車船稅4441.5元,請問該怎么寫會計分錄,而且是不是需要攤銷費用(以上費用是5個車的費用,)

曉海老師 解答

2016-08-24 16:03

山東省國家稅務局 山東省地方稅務局 山東保監局
關于營改增后保險公司代收代繳車船稅涉及發票信息工作有關事項的通知
各財產保險公司:
為做好我省營改增后車船稅管理工作,根據國家稅務總局有關工作要求,現對保險公司5月1日起代收代繳車船稅如何開具增值稅發票的問題明確如下:
為減輕納稅人負擔,不改變現有的操作辦法,保險公司應在開具的增值稅發票備注欄中注明車船稅稅款信息,具體信息包括:保險單號、稅款所屬期(詳細至月)、代收車船稅、滯納金、合計等。
特此通知。
山東省國家稅務局

山東省地方稅務局
山東保監局
2016年4月28日

根據上邊所以說備注欄金額可以作為依據入賬

曉海老師 解答

2016-08-24 16:27

計提: 
借:管理費用-稅金-車船使用稅 
貸:應交稅金-車船使用稅 

繳納: 
借:應交稅金-車船使用稅 
貸:銀行存款/現金等

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山東省國家稅務局 山東省地方稅務局 山東保監局 關于營改增后保險公司代收代繳車船稅涉及發票信息工作有關事項的通知 各財產保險公司: 為做好我省營改增后車船稅管理工作,根據國家稅務總局有關工作要求,現對保險公司5月1日起代收代繳車船稅如何開具增值稅發票的問題明確如下: 為減輕納稅人負擔,不改變現有的操作辦法,保險公司應在開具的增值稅發票備注欄中注明車船稅稅款信息,具體信息包括:保險單號、稅款所屬期(詳細至月)、代收車船稅、滯納金、合計等。 特此通知。 山東省國家稅務局 山東省地方稅務局 山東保監局 2016年4月28日 根據上邊所以說備注欄金額可以作為依據入賬
2016-08-24 16:03:15
你好!可以按備注欄內容作為憑證依據
2016-08-24 13:15:02
你好,11月份取得的進項票,12月15號前二天進行的抵扣勾選,稅款所屬期是11月
2019-12-08 16:11:12
你好,點確認就可以的。
2023-03-14 09:52:29
1%的發票填寫在3%那欄 再填寫減免稅明細表
2021-07-05 11:56:42
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