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李老師

職稱： 中級會計師

2016-08-23 14:23

有稅局代開的，有免稅的（技術合同備案），有需要交的，怎么結轉到未交增值稅?

李老師 解答

2016-08-23 14:21

收入時候 借應收貸主營業務收入 應繳稅費應繳增值稅  如果免稅 借應繳稅費應繳增值稅貸營業外收入    如果要納稅正常繳納

李老師 解答

2016-08-23 14:25

小規模沒有明細科目 就是應繳稅費應繳增值稅

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相關問題討論
同學你好 免稅了沒法結轉了
2022-09-07 13:10:55
你好，小規模納稅人季度免征的增值稅這樣做分錄 借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業外收入——增值稅減免
2020-01-06 21:38:19
免交的增值稅要結轉到營業外收入 如果您這個問題已解決請點五星好評！祝您工作學習愉快！
2019-01-02 11:38:20
你好，借 銀行存款/應收賬款 等 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入
2020-11-09 10:56:33
小規模免征增值稅會計分錄是指符合小規模納稅人資格的企業所做的會計分錄。 案例： 假設公司A是一家小規模納稅人，它在2019年1月28日買入一批原材料，原材料價款為100元，該原材料免征增值稅，因此該交易的會計分錄如下： 原材料（物料科目） 100 應付賬款（貸方） 100 結論：以上就是小規模免征增值稅會計分錄的一個案例。
2023-02-24 18:43:43
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